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问题已解决
老师，正常来说这两个红色框起来的地方金额应该是一样的对吧
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这两个可以不一样的，一个是会计利润，一个是税法的利润。
02/19 12:34
84784959 
02/19 12:49
第一张总报表的数，不是根据第二张子报表的数生成的吗，第一张是企业所得税年度纳税申报表
郭老师 
02/19 12:51
不一样
第一张是允许你弥补的
你今年是负数，他不会允许你弥补亏损的。
84784959
02/19 13:00
纳税调整之后所得不是有五万多吗，怎么是负数
郭老师
02/19 13:04
那你看下你第二个表格怎么是零。
郭老师
02/19 13:04
你看一下这两个表格所属期是一年的吗
84784959
02/19 15:05
是一年的，是不是因为24年没有亏的原因
郭老师
02/19 15:06
不是你重新保存主表吧，你保存主表之后再打开弥补亏损明细表，它这里没有取出。
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