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老师退回以前多交的社保怎么入账
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同学，你好
借：银行存款
贷：以前年度损益调整
02/19 12:47
84784991 
02/19 12:49
老师这个做以前年度损益调整，要不要调23年度报表，汇算清缴时应怎么填
小菲老师 
02/19 12:51
同学，你好
不需要调23年度报表，在汇算清缴时，社保费用要按照实际金额填写
84784991
02/19 12:53
其他的还有什么要调的吗
小菲老师
02/19 12:55
同学，你好
不需要了
84784991
02/19 13:01
老师实际金额是实际支付金额还是工资表上金额
小菲老师
02/19 13:02
同学，你好
实际支付金额
84784991
02/19 13:09
老师我们是小型微立企业也要用以前年度损益调整吗
小菲老师
02/19 13:10
同学，你好
嗯，可以的
84784991
02/19 13:13
我做账软件里都没这个科目
小菲老师
02/19 13:14
同学，你好
建议增加一个
84784991
02/19 13:20
老师这个必须要用以前年度损益调整吗
84784991
02/19 13:22
老师你说的这里实际支付金额是包括个人部分和单位部分吧
小菲老师
02/19 13:22
同学，你好
嗯嗯，是的
84784991
02/19 13:29
老师你说的这里实际支付金额是包括个人部分和单位部分吧
84784991
02/19 13:30
这里的实际金额要不要减去退回的金额，也就是做到以前年度损益调整里的数字啊
小菲老师
02/19 13:31
同学，你好
单位部分
84784991
02/19 13:38
老师那这样个人多交的部分怎么平
小菲老师
02/19 13:39
同学，你好
个人多交的部分？？
为什么会有个人多交？
84784991
02/19 13:50
就是本月离职了，但是社保没减，下月才减，社保费照常先交后退，但现在社保归税局这边搞所以多交的部分一起退回单位公账上
小菲老师
02/19 13:51
同学，你好
你全部冲公司部分
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