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问题已解决
老师好，公司之前是代理记账，法人2019年办的公户，一开始转了一万多，后面就是银行手续费和账户测试，但是代理记账不知道，一直没记账，现在怎么处理呢
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你好，现在补上就可以了。借利润分配未分配利润，贷银行存款。借银行放款，贷利润分配未分配利润，这个分别是手续费和测试的，手续费需要有发票，可以税前扣除，这个测试需要补税的。
2024 02/19 13:54
84785012 
2024 02/19 13:59
那就是我们补上从2019年开始的日记账，然后现在把已经法人的借款和支出补上会计分录，支出用您发的这个，然后测试费就几十元，正常填报税文件对吧。
郭老师 
2024 02/19 14:01
对的，对的，是这么做的。
84785012
2024 02/19 14:05
谢谢，我看法人自己有操作还款3000，还有再次借款，另外银行每个月都有手续费，这些都要每笔列出来吗，还是列一个汇总的借款，手续费支出，还有测试费用，然后总金额汇总到未分配利润就行呢
84785012
2024 02/19 14:06
后面的截图款和还款金额不大1-2千
郭老师
2024 02/19 14:07
是的，对的，是这么做的。
84785012
2024 02/19 14:11
嗯嗯，您的意思是汇总一下就行吧，然后把凭证都附上
郭老师
2024 02/19 14:12
对的，是的，可以这么做的。
84785012
2024 02/19 14:27
好嘞 太感谢啦
郭老师
2024 02/19 14:27
不用客气，工作愉快。
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