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问题已解决
之前物业公司2024年1月份过给我们公司，2023年12月份的电费是我们收的，付给供电局的电费也是我们付的，收的2023年12月份电费可以做到2024年1月份做为我们的收入吗？物业费收的是2023年10月1号至2024年3月31号共6个月的物业费，实际我们是从2024年1月份才开给始接手的，可以把这6个月的物业费平摊到2024年1至3月份里吗？
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税务局不查的话没有关系
因为你不符合权责发生制。
02/19 14:15
84784960 
02/19 14:17
原来物业费公司转让给我们老板了，之前的税他们都报完了
郭老师 
02/19 14:18
你好，他之前12月份的并没有做，12月份的收入里面不是吗？你们单位收人。
84784960
02/19 14:19
老师收取商户的电费和物业费做分录后面要附开的收据吗？我们是用农商行收款码收的钱，还是凭证后面附一个收款明细？
郭老师
02/19 14:23
都可以的，哪个方便用哪一个。
84784960
02/19 14:24
物业公司转售水电收的电费是主营业务收入吗
郭老师
02/19 14:26
可以的，可以这么做的。
84784960
02/19 14:29
预收了3个月物业费怎么做分录？
郭老师
02/19 14:32
借银行
贷预收账款，按月借预收账款，贷主营业务收入应交税费。
84784960
02/19 14:34
是预收3个月物业费时交应交税费还是分月确认应交税费？
郭老师
02/19 14:34
没开发票的，你按月确认收入，做增值税
84784960
02/19 14:36
有一个商户的开了3个月物业费发票，其它商户没开。怎么做账？
郭老师
02/19 14:37
你好，没有开发票的，我上面给你写了，看到了吗？如果开了发票，借银行房款，待预收账款应交税费，按月借预收账款，贷主营业务收入。
84784960
02/19 14:45
老师预收账款这个二级和三级科目，以上哪种是对的？？
84784960
02/19 14:45
老师预收账款这个二级和三级科目，以上哪种是对的？？
郭老师
02/19 14:46
都可以的，这个没有区别。
84784960
02/19 17:10
老师一共收3个月物业费共4492元，有2户要开票1至3月的开票金额共2781元，其中属于1月份的物业费为2395.01元含税。我们是小规模开的1％发票，请问这分录怎么确认增值税？麻烦老师写下分录和金额，谢谢！
郭老师
02/19 17:11
你好，一个月的物业费是4492/3
吗
84784960
02/19 17:14
这样算也可以，麻烦老师写下，还有两户是从2023.10月一2024.3月的
郭老师
02/19 17:14
借银行存款4492
贷主营业务收入4492/12
应交税费、应交增值税（发票税额
预收账款
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