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老师好，我们公司有一些应收账款计提了坏帐，我们公司现在要注销了，可以把这些计提了坏账的应收账款转给母公司吗？
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你好，那你得出委托书，委托母公司收款，然后母公司需要给你钱，然后以后对方企业再转给母公司就可以。
02/19 15:19
84784972 
02/19 15:20
我们会签个债权债务转让协议，那这样的话就是我们公司账面应该如何处理呢？
郭老师 
02/19 15:21
借银行存款，贷应收账款，
母公司给你们转钱。
84784972
02/19 15:22
郭老师，现在我们转给母公司，母公司也没钱给我们，而且我们账面也计提了坏账了，我们坏账需要冲回吗
郭老师
02/19 15:22
你好，那母公司能给你们钱吗？
郭老师
02/19 15:22
如果他不给你钱的话，你不能出委托书啊，你直接计提坏账，确认坏账就可以到不允许抵扣所得税。
84784972
02/19 15:24
我们要是注销了，钱肯定不用母公司给了，我们公司最后确认损失，母公司收回来就自己收着了
郭老师
02/19 15:24
你好，那你出这个委托书有什么用？以后某公司收到了钱，你准备让他怎么做账务处理啊？
84784972
02/19 15:26
现在母公司这边借：应收账款—A公司 贷应付账款—子公司，然后子公司注销，计入收入
子公司账务：借：应收账款—母公司 贷：应收账款—A公司 借：坏账准备 贷：资产减值损失（把原来计提的坏账冲回）这样处理对吗，转让债权的过程
郭老师
02/19 15:27
你好，他准备做收入啊，这不这样的话相当于虚增了收入
子公司是不是已经做了收入，母公司他再做一次收入
84784972
02/19 15:29
郭老师，那样我们公司计提了坏账准备的这些应收，还有必要再转让给母公司吗？
郭老师
02/19 15:30
不需要的，你确定收不回来的，做坏账就可以的。
84784972
02/19 15:31
就是怕后期再能收回来，我们公司注销了，没地收了
郭老师
02/19 15:33
你好，你需要确定一下，如果你委托了母公司收款，母公司需要给你钱，他走代收代付。
郭老师
02/19 15:33
你就不需要做坏账了，如果你确定收不回来就做坏账，不用母公司收款。
84784972
02/19 15:52
好嘞郭老师，谢谢您了
郭老师
02/19 15:53
不用客气，工作愉快。
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