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我是销售方，12月份开具的发票已经给买方了，现在是一月份，跨月了，需要红冲掉重开 需要做哪些操作？ 第一：12月份就当没发生过需要红冲的事情，正常做账对吗？ 第二：现在是一月份，需要收回买方的二联和三联发票(三联专用发票），然后开具负数发票，再开具一个正数发票给客户，把收回的二联三联客户的发票放在一起，做个负数的分录，开具的正数发票正常做分录
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第一个对的，第二个他认证了吗？如果认证了的话，发票不用退回，购买方开红字信息表，然后销售方开红字发票就行。销售方开了负数发票，还得给对方一份。
2024 02/19 15:40
84785025 
2024 02/19 15:46
如果没有认证呢
郭老师 
2024 02/19 15:48
购买方把发票退回来，销售方自己开信息表，开红字发票。
84785025
2024 02/19 15:49
是不是和我说的第二个操作一样？
郭老师
2024 02/19 15:50
是的，对的是的是的是的是的。
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