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增值税申报表 期末未缴税额79357.51 ，本期应补（退）税额622979.93元。老师我看不懂了。那我们这个要交的是多少啊
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你好，你们单位需要交622979.93。
02/19 16:42
84784975 
02/19 16:47
老师，期初多交-427022.09，本期已交税额116600.33我们已经多交了这么多为啥不冲减呢，逻辑上应该是期末未缴税额79357.51
郭老师 
02/19 16:47
然后你期初多交是实际多交了吗。
郭老师
02/19 16:48
你需要去查一下的
84784975
02/19 16:51
这个是已经填好的了，申报表2023.12月份的，其他人填好的
84784975
02/19 16:52
假如是我们说的期初多交-427022.09，本期已交税额116600.33，表格里这样填的
郭老师
02/19 16:52
你多交了申请退税。
郭老师
02/19 16:52
你没法在这个月直接扣。
郭老师
02/19 16:52
如果是系统留着，以后抵扣的话，它会在留底里面体现
84784975
02/19 16:53
24行622979.93 25行-427022.09. 27行116600.33、34行622979.93
郭老师
02/19 16:54
十五行出来的负数，这个不一定是多交，有可能是你之前申报填写错误。
郭老师
02/19 16:54
不是十五行，是二十五行打错了。
84784975
02/19 17:22
人家会计填的，所以我看不懂了
郭老师
02/19 17:27
你看下二十五行出现负数的第一个月，在上一个月申报表，他是不是填写错了。
84784975
02/19 18:10
上个月跳到这边的，25行不错的
郭老师
02/19 18:21
上一个月的申报表截图。
84784975
02/19 18:27
我没有哦，都是一步步跳出来的，我就想32行期末未交的税额，有什么作用，最后都是看的34行应补退税额这样
郭老师
02/19 18:29
32是24+25+26-27
30行自己是填写的一般30和25蓝填写一样
这个30影响27数据
所以你这个25出现负数不一定是多交了税款，很有可能是填写错误
84784975
02/19 19:36
32行期末未交数有啥用
84784975
02/19 19:37
本期交的数据还是看34行，32行算出来有啥用
郭老师
02/19 19:38
没有欠税的情况抵扣25行的
84784975
02/19 19:43
本期交的数据还是看34行，32行算出来有啥用，
32是24+25+26-27，25是期初交的数\\，那交税怎么还是看34行，怎么不看32行，老师说抵扣25行税，不明白
84784975
02/19 19:44
32是期末未交税额，34行本期应补退税，到2023.12月底多退少补，怎么还看34行，不看32行
郭老师
02/19 19:45
25行是上一个月的应补税款
正常交税之后之后30和25是一样的
32p
84784975
02/19 21:52
我就想知道结果交税怎么还看34行，不看32行
84784975
02/19 22:10
老师，期初未交税额一42万会不会是延缓的税，要不然30和25行怎么不相等
郭老师
02/19 23:10
规定的
最后就是看34
34是24-预缴
32里面有上个月应补税款
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