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老师你好,请问一般纳税人企业简易计征,在23年年12月份开专用发票3%误 开为13%当月税款按照错误缴纳的,24年1月份 收回错误的发票并红冲开据了负数发票,24年2月份增值税如何申报?

84784966| 提问时间:2024 02/19 17:08
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
表一13%填写负数,然后3%填写正数。
2024 02/19 17:09
84784966
2024 02/19 17:12
这个企业是一般纳税人,增值税申报表数据都是带出的,但负数税款没扣减掉
郭老师
2024 02/19 17:13
你好,那你看一下是不是自动留底了。
84784966
2024 02/19 17:17
留底的也带出了呀
郭老师
2024 02/19 17:18
你好,这不就是留底了,他这个13%的留底了,没有给你退回啊。
84784966
2024 02/19 17:23
是呀,我把发票资料统计表发你帮忙看下,谢谢
郭老师
2024 02/19 17:27
他系统自动留底的,我们没法修改。
84784966
2024 02/19 17:27
我把附表一3%销售额改为800491.46,但提示比对不通过
郭老师
2024 02/19 17:28
你好,你的意思是不让他有留底抵扣了3%的是吗?如果是的话,你问一下你税务局允许这种操作吧,一般是不可以的。
郭老师
2024 02/19 17:28
因为他这个留底是系统自动的,没法修改。
84784966
2024 02/19 17:28
那这种情况怎么办呢?
郭老师
2024 02/19 17:29
这种情况你问一下你税务局那边允许给你们退税吧。
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