问题已解决

如果单位有盈利的, 先结转借本年利润, 贷利润分配未分配利润 这笔分录是在年底的损益结转,结转完以后记完账,审核完再做这一笔,反过来再审核,再记账。到最后年底再结账,对吗?还是在损益结转完以后,再把这笔分录做里边,再记账,再做,嗯,再那个就是做一些。其他一系列的结账呀。

84785021| 提问时间:2024 02/19 19:45
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小同老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
你好同学,不太理解你说的什么意思,正常操作是每月将损益类科目结转为本年利润,如果有盈利,还应该计提所得税费用
2024 02/19 19:49
小同老师
2024 02/19 19:49
借:所得税费用,贷应交税费-应交所得税
小同老师
2024 02/19 19:50
最后将本年利润结转为利润分配
84785021
2024 02/20 09:48
最后这笔分录是审核记账后做再审核记账结账,还是直接做审核记账结账 在那一步做这张凭证
小同老师
2024 02/20 10:00
这个没什么影响吧,记账结账是会自动生成凭证吗,稳妥点的话可以全部结账后再做这笔,然后再将这笔审核记账结账
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