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问题已解决
因为是内账的采购款是收付实现制，也没有二级科目，10月份支付的货款，今年1月份已经退回了，怎么做账务处理
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您好，这个的话，当时是做的，借 应付，贷 银行吗
02/19 21:02
84784967 
02/19 21:04
不是的，是借原材料-银行付款
小锁老师 
02/19 21:06
没有做损益的话，直接反向就可以的
84784967
02/19 21:06
借：原材料-银行付款 贷：银行存款
小锁老师
02/19 21:09
嗯对，做相反的这个的
84784967
02/19 21:11
做的是生产成本
小锁老师
02/19 21:12
最后没有结转吧这个
84784967
02/19 22:07
期末结转了
84784967
02/19 22:10
我们是期末把本期发生原材料全部结转为0
小锁老师
02/19 22:11
等于说，还是结转主营业务成本了对吧
84784967
02/19 22:11
仓库那边没有出库单
小锁老师
02/19 22:12
借 银行存款 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 未分配利润
84784967
02/19 22:28
我们没有以前年度损益调整科目，
小锁老师
02/19 22:28
有未分配利润吗请问
84784967
02/19 22:33
为分配利润有
小锁老师
02/19 22:34
那你就用这个科目代替，就可以的，你好
84784967
02/19 22:36
借：银行存款 贷：利润分配-未分配利润？
84784967
02/19 22:37
把去年的利润记到今年？
小锁老师
02/19 22:38
嗯对，这个是属于期初未分配利润
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