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问题已解决
逻辑上应该看本期应补退税额的 期末未缴税额就是上个月应交未交的税款，当月的税款次月缴纳，在当月就是应交未交，次月缴纳就可以了 本期本期应补退税额就是需要缴纳的税款，老师，这句话，期末未缴税额是下个月要交的税的？本期本期应补退税额就是需要缴纳的税款这个是交的上月的期末未缴税？？？？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 本期本期应补退税额就是需要缴纳的税款，所属期2023.12月，这个缴的是几月份
02/19 23:06
84784975 
02/19 23:24
老师，202312月份申报表，所属期12月份
84784975
02/19 23:26
还有个问题，12月份申报表，里面的32行期末未缴税，本月计提，1月缴纳，那么，有两笔数都1月份扣？？？
84784975
02/19 23:33
怎么不合并在一块
84784975
02/19 23:34
但是附加税是以34行那个算的
84784975
02/19 23:55
是以34行本期的增值税算的，32行是期未未交税费，这个怎么看以前的还没有交，每个月都算好的，
84784975
02/20 00:04
老师，期初多交-427022.09，本期已交税额116600.33我们已经多交了这么多为啥不冲减呢，逻辑上应该是期末未缴税额79357.51
84784975
02/20 00:06
32怎么多了以前年度
84784975
02/20 09:25
这个从哪里着手，我这会有一整年的报表
84784975
02/20 09:26
2022.12月31行欠缴0，到2023.1月31行欠缴就是335639.33，不知道这个数字怎么来的
84784975
02/20 09:34
31行交的延缓的税
王晓晓老师 
02/19 22:37
同学你好，你说的是增值税申报表吗？
王晓晓老师
02/19 23:21
缴的就是12月的呀，但因为你是1月申报的12月的，所以银行扣款是1月扣
王晓晓老师
02/19 23:28
是的，交的是2023.12月的税款
王晓晓老师
02/19 23:37
附加税是在增值税的基础上算的，不合并，附加税跟后边一个附表对应
王晓晓老师
02/19 23:43
32跟34比多了什么，多了以前月度的，不全是当月的
王晓晓老师
02/19 23:57
32行一般企业都会交的
王晓晓老师
02/19 23:57
你账面当月数对的是34行数
王晓晓老师
02/20 04:48
因为我看不到你的报表，之前多交的会冲减
王晓晓老师
02/20 11:24
31行反映纳税人本期实际缴纳和留抵税额抵减的增值税欠税额，但不包括缴纳入库的查补增值税额。
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