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问题已解决
老师，对私打打回去不走外账了就
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同学 理解您的意思。但是还是建议不要设置两套账哈。
02/19 23:36
84785018 
02/19 23:37
嗯嗯，知道的。其实我们就应该要求对方给开具费用的发票是吧，可以减少利润
84785018
02/19 23:39
这种对方不给开发票的情况，以前会计都走应收账款，这样做不对吗
84785018
02/19 23:40
我感觉挂应收不对，但也不知道该怎么改
84785018
02/19 23:43
像这种对私打回1000去，肯定是我们损失，少抵1000费用，但是不这样的应收长期挂账也不行啊，又不想缴税
cassie 老师 
02/19 23:43
要求对方开具发票 入费用是正常合理合规的处理。这样才能正常所得税扣除费用。
cassie 老师
02/19 23:44
不开发票并不影响入账规则。比如费用 依然是销售费用 银行存款或冲减应收帐款 只是所得税汇算清缴纳税调增
84785018
02/19 23:45
嗯嗯，就是跟对方沟通不好，对方一直说那么多供应商就我们要费用发票，别人没要过
84785018
02/19 23:50
老板肯定不想让纳税调增啊，而且即使入了费用我们老板汇算清缴也不让纳税调增。目前情况是挂了大量应收
cassie 老师
02/19 23:54
好吧 哈哈哈 还是想提示注意财务风险和税收风险哈。随着大数据越来越严格。会越来越正规化
84785018
02/19 23:56
嗯嗯，好的。谢了
cassie 老师
02/19 23:59
您客气了。祝事事顺心
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