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问题已解决
老师，税务局不让有留底，让我我之前做的未开票收入填报的，但是税率有13还有6的，分开 填报的，1月份的销售发票两个税率也是分开开的，但是数据对充不了一致，销账13税率比未开票的税额大，6税率比未开票的税额小，总体算的话不用交增值税，但是分开税率的话需要交增值税，老师这个情况怎么操作，还用在认证一张13的进项吗，我现在账上还有进项票
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你好
对冲不了的，比如13%的，你之前申报无票收入是100，现在是开了发票200，那你只红冲100就可以的
6%的不够抵扣的，你正常在申报无票收入。
02/20 08:44
84784968 
02/20 09:08
老师那我总体来说不用交税，分开的话单算这个情况我还用认证一张13税率的吗，不交税的话
郭老师 
02/20 09:09
对的，是的，你看一下你有证书销售额吧，这样。
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