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老师，实际收到的款比开票时挂的应收账款多，怎么做账？
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多收的款还是挂应收账款，下次开票时冲
02/20 09:44
84784993 
02/20 09:46
这样应收账款就是负数了是吗？
家权老师 
02/20 09:47
没事的，系统做报表会重分类到预收账款
84784993
02/20 09:49
对方多付的这一部分费用本该是对方自己付，前期是我们老板垫付了，所以他现在直接一次转入公户了，后期不知道开票不，我应该挂在哪个科目
84784993
02/20 09:50
我直接把多的这点直接挂预收账款里面放着可以吗？
家权老师
02/20 09:52
嗯嗯，可以挂预收账款
84784993
02/20 09:58
拨款单位是财政局，挂预收款就是这笔款属于哪个单位的挂那个单位就可以是吧？
家权老师
02/20 09:59
是的，就是那样子的
84784993
02/20 10:03
好的，谢谢老师
家权老师
02/20 10:05
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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