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老师，工资2023年计提多了，现在2024年了，怎么做账冲减多计提的
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借应付职工薪酬、工资，贷利润分配，未分配利润
汇算纳税调增。
02/20 10:19
84784984 
02/20 10:22
老师，就是之前，是借应付职工薪酬，贷其他应付款发放的，但是没有发放这么多，现在这个其他应付款怎么调整？
郭老师 
02/20 10:22
借其他应付款，贷应付职工薪酬、工资。
84784984
02/20 10:25
老师，麻烦您再写一下分录，现在又是跨年，那这个分录到底怎么写
郭老师
02/20 10:25
借应付职工薪酬、工资，
贷利润分配未分配利润，
借其他应付款
贷应付职工薪酬、工资
84784984
02/20 10:28
老师，被绕进去了，能讲一下原理吗
郭老师
02/20 10:28
第一个红冲计提，第二个红冲。
郭老师
02/20 10:28
不是做了一个支付的，实际没有支付挂账红冲了就是。
84784984
02/20 10:30
然后再纳税调增吗？
郭老师
02/20 10:30
是的，对的，是的是的是的。
84784984
02/20 10:34
谢谢老师，非常感谢您
郭老师
02/20 10:34
不用客气，工作愉快。
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