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问题已解决
老师 我今天整理23年的发票 发现客户12月有张发票 金额开错了 （是我司A公司付得款，她开票开成B公司得了）
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你好，那实际是a公司使用的吗？
02/20 10:36
84784964 
02/20 10:39
实际A 吧公司都有在使用
郭老师 
02/20 10:39
发票退回去重新开。
84784964
02/20 10:41
A B公司都有在使用 之前一直都是用B公司付款的 公司买得材料 两个公司都是共同使用得
84784964
02/20 10:42
可是现在已经24年2月了 那个发票是去年得
郭老师
02/20 10:42
你好，这个是材料的发票，使用完了材料就没有了是吧？那你得AB都用这个材料，那a用完了B就没有了，这材料发票是不是应该分开啊？
84784964
02/20 10:54
老师，那这个跨年作废的发票 要怎么处理 账务怎么处理
郭老师
02/20 10:55
你好，这个发票认证了吗？没有认证的话，发票退回去就可以了，自己留一个复印件。
84784964
02/20 10:56
没有认证 是开得普票
郭老师
02/20 10:58
你好，留一个复印件，发票退回就可以的，如果你账上做账了，红冲。
84784964
02/20 11:00
老师 可不可以这样 这个发票 我做账时只做A公司付款的金额 多开票的金额 我不做进去 然后让对方重新开张B公司的发票 这样可以吗
郭老师
02/20 11:00
可以的，可以这么做的。
84784964
02/20 11:16
老师 是不是还可以这样 跟对方今年还有合作得 多开金额得发票 我做应付款 2月付款时从这个账户付款 把这个差额补上 这样可以吧
郭老师
02/20 11:17
多开的金额你们能用得上吗？主要是这个材料是一模一样的吗？
84784964
02/20 11:20
嗯 能用上 一模一样的产品 （他们家只卖一种产品）
郭老师
02/20 11:20
那就可以不用退的，相当于他提前给你开了发票
84784964
02/20 11:24
谢谢老师
郭老师
02/20 11:26
不用客气，工作愉快。
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