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问题已解决
老师 ，请问一下，之前一个员工社保买错了 ，买在A公司，社保局办理了修正， 改在了B公司 ， 社保局把钱退回了A， A又把社保款转给了B， A公司和B公司怎么做账务处理
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A公司社保缴纳计提的分录红冲了
然后B公司再做
02/20 10:39
84785033 
02/20 10:42
之前的会计没有做计提，而且款项已经到了b公司。分录应该怎么做，老师
朴老师 
02/20 10:43
那就缴纳的分录红冲
社保B公司自己承担就可以
不能A公司给B公司打款
84785033
02/20 11:04
现在是A已经把款转给了B B又把社保款交给了社保局
朴老师
02/20 11:09
同学你好
这个B做往来款
后期再还给A
84785033
02/20 11:13
社保局把钱退给了A A把钱转给了B B又把钱缴给了社保局
朴老师
02/20 11:16
A不能给B钱哦
给了最后要转
84785033
02/20 11:21
那社保局退回来给A的社保款 就直接 借银行存款 贷应付职工薪酬吗 然后A转给B的款就只能是往来款 B再做借应付职工薪酬 贷银存吗
朴老师
02/20 11:22
同学你好
对的
是这样的
B要先计提的
84785033
02/20 11:32
谢谢老师
朴老师
02/20 11:34
满意请给五星好评，谢谢
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