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老师，小企业会计准则里面没有以前年度损益调整，这边1月份的发票里面有许多去年的费用票，是直接借利润分配未分配利润里面吗
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是的，就是那样处理的
02/20 11:10
84785010 
02/20 11:10
那在汇算清缴的时候需要调增这部分费用吗
家权老师 
02/20 11:11
直接调整上年的年度报表，然后汇算
84785010
02/20 11:13
这样会使资产负债表上的所有者权益减少，但是不影响利润表是吗，汇算清缴也不需要调整
家权老师
02/20 11:19
按业务发生在上年调整，会影响利润表的
84785010
02/20 11:20
计入到利润分配-未分配里面怎么影响利润表呢
家权老师
02/20 11:20
需要重新做上年的报表，按业务发生在23年
84785010
02/20 11:22
上年的报表根据利润分配和贷方的科目自己手动改下是吗
家权老师
02/20 11:24
是滴，需要自己手工修改的
84785010
02/20 11:25
那么与金蝶上的报表不就不一样了吗，那么跨年的发票金额不大的话可以直接计入本年的费用中吗
家权老师
02/20 11:29
嗯嗯，可以的，金额不大
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