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2022年4月份的分录：1、补提以前年度法定公积，借：利润分配-提取法定盈余公积323008.45 贷：盈余公积——法定盈余公积323008.45 2、结转利润分配：借：利润分配——未分配利润323008.45 贷：利润分配——提取法定盈余公积32008.45 帮我看下这笔分录对不对？
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你好，你的会计分录是正确的
02/20 11:12
84785042 
02/20 11:16
这笔分录会不会影响报表的勾稽关系，我的报表是平的，但就是勾稽关系的数据不对，资产负债表里的期末减期初数不等于利润表里的利润总额数？这是什么情况呢？
暖暖老师 
02/20 11:16
你看净利润，不是利润总额的
84785042
02/20 11:18
就是利润表里的净利润对不上呀
暖暖老师
02/20 11:19
那差的是计提的法定盈余公积的数字am？
84785042
02/20 11:21
不是这个数
暖暖老师
02/20 11:22
你计提前能对的上吗？
84785042
02/20 11:24
这笔分录不是我做的，不知道这个数是如何来的
暖暖老师
02/20 11:24
你看利润表本年的累计净利润是多少啊
84785042
02/20 11:24
计提前的1-3月份的报表是可以对得上的，就是从4月份开始就对不上了
暖暖老师
02/20 11:25
那不是计提分录的问题，你找找看吧
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