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老师2月份教的税，1月份怎么计提呢？分录怎么做？
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计提
借应交税费转出未交增值税
贷应交税费未交增值税
02/20 11:26
暖暖老师 
02/20 11:27
借税金及附加
贷应交税费应交城建税
-应交教育费附加
-应交地方教育附加
84784985 
02/20 11:29
后面金额是多少
暖暖老师
02/20 11:29
增值税两个合起来，其余的就是对应的
84784985
02/20 11:30
老师，我计提的金额好像不对
暖暖老师
02/20 11:31
就是你发票对应的金额
84784985
02/20 11:32
是这样吗？
暖暖老师
02/20 11:33
你的对应数字是正确的
84784985
02/20 11:33
可是计提的税额和实际交的不一致啊，计提是464.4元，实际是8204.44元
暖暖老师
02/20 11:33
你的对应数字是正确的
还有增值税啊
84784985
02/20 12:52
增值税怎么做呢？
暖暖老师
02/20 13:01
借应交税费转出未交增值税
贷应交税费未交增值税
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