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购买原材料，供应商开具的专用发票金额开多了，开多的金额准备让供应商下次再少开，现在发票已经认证，多开的金额怎么处理。
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您好，多开的金额，记入应付账款处理。
2018 03/28 18:41
84784991 
2018 03/28 19:14
借方呢？材料入库单金额没有那么多
王雁鸣老师 
2018 03/28 19:18
您好，借：在途物资（多出部分），原材料，应交税费-应交增值税-进项（一般纳税人的，否则无此分录），贷：现金或者银行存款，应付账款等科目。
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