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你好老师，去年暂估的人工费是10万，发票对方开了，一直没给。年后对方给了发票20万，我是这样做账吗：借xx费用-10万，贷应付暂估-10万。借以前年度损益调整10万 xx费用10万，贷应付20万
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第一个不对借应付账款，贷以前年度损益调整10万。
02/20 16:00
84785006 
02/20 16:04
哦哦对，跨年了不能冲销了。就是借应付暂估10万，贷以前年度损益调整10万。借以前年度损益10万，xx费用10万，贷应付20万。这样就行是吗老师
郭老师 
02/20 16:05
是的，对的，是的是的是的。
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