00:10:00
问题已解决
今年把去年多交的社保费用退下来了，我怎么做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好 借：银行存款 贷：应付职工薪酬
2024 02/20 16:06
84784991 
2024 02/20 16:07
不应该是借：银行，贷：管理费用社保（借方红字），吗
cassie 老师 
2024 02/20 16:08
中间需要应付职工薪酬过度的哈 去年之前没有冲多计提的社保吗？如果没有的话 还需要做一笔 借：应付职工薪酬 贷：管理费用、销售费用、成本等科目
84784991
2024 02/20 16:11
不是说费用不能在贷方吗
cassie 老师
2024 02/20 16:13
借方红字处理即可 但一定是需要通过应付职工薪酬科目的
84784991
2024 02/20 16:48
那这个就是记在今年的损益吧，不用管去年的吧
cassie 老师
2024 02/20 16:50
额 如果金额大的话 或者去年就知道交多计提多的情况下 严谨是需要调整以前年度损益调整的 替代利润科目
阅读 171
描述你的问题，直接向老师提问
879
意见反馈
