00:10:00
问题已解决
老师，期初建账时试算不平衡，计了未分配利润贷方，现在期末了怎么冲回来
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答您好，按当时的分录红字冲回
2024 02/20 17:06
84785015 
2024 02/20 17:10
当时没有录凭证，只是把不平的录到了未分配利润贷方了
茂茂老师 
2024 02/20 17:13
那现在就反向把当时录的不平的金额冲掉就行
84785015
2024 02/20 17:16
借利润分配 贷什么科目呢
茂茂老师
2024 02/20 17:18
当时没做分录，贷方没法找个科目入哦，你现在冲掉之后期末的试算平衡表不平了把？
84785015
2024 02/20 17:22
当时没办法知道成本具体数，现在就是把所有的成本算出来，结转成本，也要冲销之前的未分配利润
茂茂老师
2024 02/20 17:24
起初不平的试算平衡表麻烦发我一下，麻烦标注一下不平对的金额
茂茂老师
2024 02/20 17:29
您好，当时只是轧了一个未分配利润，没有对方科目，那只能把轧的数据减回，如果现在按所有成本算出来，结果还是不平的，还得继续轧
阅读 350
描述你的问题，直接向老师提问
2061
意见反馈
