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问题已解决
老师你好，1.请问财务报表的应交税费是不是等于当月申报表应交的税费金额相等？ 2如果当月有待抵扣进项税额，那财务报表的应交税费是不是＝应交税费贷方科目➖借方科目的余额？？
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第一个是的
第二个不是
待抵扣它是重分类到其他流动资产里面
02/21 07:53
84785012 
02/21 07:55
那就是财务报表的应交税费一定要等于当月申报的金额，不然就是错的？
郭老师 
02/21 07:56
你好对的
是这个意思的
84785012
02/21 07:58
但是财务报表上重分类了，应交税费是等于贷方➖借方的金额咋办啊？？？是扣除了待抵扣金额，这个怎么办
郭老师
02/21 07:59
待抵扣没有认证的，他不影响你交税啊
84785012
02/21 08:00
我知道，但是报表上的应交税费就跟申报金额不一致，这个怎么调整呢？就是因为待抵扣金额
郭老师
02/21 08:01
你好，这个待抵扣重分类了，你这个不影响交税，然后你应交税费是你欠缴的税款，这里哪里有问题吗？
84785012
02/21 08:03
应交税费不是应该等于申报表的金额吗，现在是财务表应交税费跟申报表金额不一致，财务表的应交税费小于申报表的应交税费
郭老师
02/21 08:05
是啊
不等于查下原因
找到原因
你少做了计提的吧
84785012
02/21 08:06
计提不差，就差了待抵扣的金额在里面
郭老师
02/21 08:14
你好，那你别重分类
放到应交税费
84785012
02/21 08:16
可以单独一个科目不重分类吗？如果不重分类别的金额就有为负数的
郭老师
02/21 08:23
不可以
设置不了
你可以问你软件售后给你修改公式
84785012
02/21 08:25
好的，谢谢老师，每个月做完账，财产报表哪些数据需要查看核对？
郭老师
02/21 08:29
看一下是否平衡，勾稽关系是不是正确的，
然后剩下的你只有查账才能查出来，和对方企业对账往来科目，
货币资金看你的实际余额，
存货、固定资产需要盘点。
84785012
02/21 08:34
勾稽关系哪些科目跟哪些科目核对？
郭老师
02/21 08:36
未分配利润期末-期初等于利润表的净利润
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