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老师，税务所让填写5年的企业进项转出自查表，是不是可以查看增值税申报表里附表二里的进项转出来填写？
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你好
你税务局要求直接补税还是怎么
大部分直接补税
不申报的
02/21 08:22
84784982 
02/21 08:23
不是申报，就是这样的自查表
郭老师 
02/21 08:25
可以可以这么做的
84784982
02/21 08:26
老师，这个应该不牵扯到补税吧？
郭老师
02/21 08:29
这个不清楚，你需要再查呀，你查一下，你看一下多底库了没有不就行了
84784982
02/21 08:44
老师，在申报表上查了5年的增值税申报表，进项税额转出的只有几万的留抵退税，没有上表说的进项税额转出，那是不是在上表上都填0就可以了？还是说我还需要把19-23年的进项票看一下，看看哪些是需要转出未转的也要反映上？
郭老师
02/21 08:45
你好，你需要体现你进项转出了多少，然后应该进项转出多少，这个差额就是不正确的。
84784982
02/21 08:48
我看了申报表发现上表中有的进项转出是0，应该进行转出多少，我只有看票和实际业务才知道呢？刚接手三个月的企业，所以我才问您是不是需要看19-23年的进项票？
郭老师
02/21 08:50
你看下你有不抵扣勾选择选项吗？就是你进项并没有多抵扣
84784982
02/21 10:18
老师，我在电子税务局里没有查到不抵扣勾选记录，老师帮忙看看这些地方怎么填写？这个企业是出口退税企业，但没有出口退税过，只是申报过增值税留抵退税
郭老师
02/21 10:19
你好，不抵扣勾选他选择了之后附表二，哪里也不填写。
郭老师
02/21 10:20
看一下你的底裤清单里面有没有？
84784982
02/21 10:43
老师 看了抵扣清单，其中住宿费抵扣了60元进项税，知识产权抵扣了300元进项税，其他都是采购库存商品抵扣的进项税，老师帮忙看下怎么填写，第一次填写，不太清楚，麻烦您了
郭老师
02/21 10:44
你好，那你免税对应的进项抵扣了没有？
84784982
02/21 14:34
老师，您说确定要退税的先不申报，不退税的可以申报，那我这里的进行税额转出怎么填写数据呢？是不是等申请退税时再计算，现在填写0？还是说现在要计算出来填写上呢？
郭老师
02/21 14:35
你好，你如果不是免税的，不用进项转出啊，你不是转内销吗？和内销一样正常做账务处理，一样交税。
84784982
02/21 14:50
老师 也就是说我没退税，进行转出自查表就填写0，但出口的哪些没确认收入不影响吗？老师帮忙看下这个表这样填写有问题没？
郭老师
02/21 14:54
对的，是的，没有问题的，可以的，你里面的数据我不敢给你确定。
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