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老师像这样情况怎样冲平账
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你好，一般做分录
借：管理费用
贷：长期待摊费用/预付账款，冲销房租等费用
02/21 10:44
84785040 
02/21 10:45
红字冲销1180吗
高辉老师 
02/21 10:47
你好，可以把形成这些金额，你做的分录发下么
84785040
02/21 10:50
老师是这样的
高辉老师
02/21 10:57
你好，余额有借方正数 还有借方负数，需要分别冲回或者补提
还有余额
分录
借：管理费用 1000+220-380-1180
贷：长期待摊费用
84785040
02/21 11:19
老师没有1000呀
高辉老师
02/21 11:20
你好，我看余额是1000，就是根据这个填写的数字
84785040
02/21 11:22
老师，余额不是1180吗
高辉老师
02/21 11:23
你好，就是根据下面的表格填写的数字
84785040
02/21 11:29
老师冲340元对吗
高辉老师
02/21 11:32
你好，是的，计算差额就是冲340元
84785040
02/21 11:32
那还有余额呢
高辉老师
02/21 11:35
你截图看下吧，需要根据你结转的每个辅助冲销
84785040
02/21 11:37
老师这是十一月的账
84785040
02/21 11:38
在12月份怎么调
高辉老师
02/21 11:41
你好，就是这个分录
分录
借：管理费用 1000+220-380-1180
贷：长期待摊费用
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