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23年5月份个税申报6万，实际发放6万 但是做账的时候做了2万 如何处理
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你好！是哪个错了，2万还是6万
02/21 11:44
84785026 
02/21 11:45
做了2万的账错了 现在是要补账
宋生老师 
02/21 11:53
你好！你2万则呢么做的分录，就补做4万就好了
84785026
02/21 11:57
补刀利润分配未分配利润里面吗
宋生老师
02/21 11:57
你好！是的，正规的是先以前年度损益调整，然后再转到未分配
84785026
02/21 12:00
借：利润分配-未分配利润 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款-老板 后面付一张工资明细 这样吗
宋生老师
02/21 12:03
你好！是的，就是这样了
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