00:10:00
问题已解决
你好，我11月收到专用发票,也已经抵扣了,但是12月发现发票错误，然后是我们这边要开红字信息表红冲的怎么做账，对方后面也没有开正确发票过来
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！我们开红字发票信息表，让对方开红字发票，然后再开正确的蓝字发票。与对方沟通。
02/21 11:51
84785020 
02/21 11:53
是的，之前已经认证抵扣了，所以我们开了红字信息表，这期间怎么做账？
84785020
02/21 11:57
我11月收到发票的时候是这样做的，借：管理费用 应交税费-待认证进项税额， 贷：其他应收款 抵扣进项时：借应交税额-应交增值税（进项） 贷： 应交税费-待认证进项税额 但是我在12月开红字发票信息表，申报12月税款的时候，有进项税额转出，然后也交税了，这时候我怎么做账，才能平？
张晓庆老师 
02/21 12:04
你好！开了后，要求对方当月开出红字发票。
借：应付账款
贷：原材料
进项税额转出
把材料做暂估
借：原材料
贷：应付账款-暂估
84785020
02/21 12:05
认证抵扣的税额怎么处理？我做的是费用
张晓庆老师
02/21 12:08
你好，做进项税额转出处理
84785020
02/21 12:16
怎么做账？
张晓庆老师
02/21 12:20
借：其他应付款
贷：费用（借方负数）
应交税费-应交增值税-进项税额转出
阅读 253
描述你的问题，直接向老师提问
281
意见反馈
