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请问增值税减免税申报明细表2023年减免数有余，2024年期初余额是否能填上2023年余数，本期实际抵减税额是否需要填数，还是直接在附表五填减免税额就可以？
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你好，这个具体的是什么减免剩余的？
02/21 12:06
84785003 
02/21 12:07
企业招用脱贫人口就业减免增值税
郭老师 
02/21 12:07
这个不能结转到下一年抵扣
84785003
02/21 12:09
那今年申报1月的就只能填本期发生额是吗？
84785003
02/21 12:09
本期实际抵减税额要填吗？
84785003
02/21 12:12
因为在附表五有填了本期减免税额，是不是增值税减免申报明细表中的本期实际抵减税额不用填了？
郭老师
02/21 12:12
你今年有政策吗？2024年的你可以使用在本期发生额和实际抵扣金额里面填写啊。
84785003
02/21 12:14
今年只有一个人可以减免，如在增值税减免税申报明细表填了本期实际抵减税额，那么附表五还能填？
郭老师
02/21 12:15
可以的，可以填写的。
84785003
02/21 12:16
因为之前一直只填期初余额及本期发生额，本期实际抵减税额没填，只在附表五填了本期减免税额
郭老师
02/21 12:16
你需要去核实一下，是不是你们准备抵扣附加税，不抵扣增值税的。
84785003
02/21 12:18
好的，明白了，谢谢啦
郭老师
02/21 12:21
不用客气，工作愉快
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