00:10:00
问题已解决
老师，我们是一般纳税人，把车卖了，车行开的发票，这也算我们收入，车行开的发票要覆到凭证后面么，我是做的库存现金，主营收入，发票是车行开的
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
对的，是的
当时做了固定资产的嘛，如果是的话，你做固定资产清理。
02/21 14:07
84784992 
02/21 14:13
是这样的，不是二手车市场给我们开了发票么，一共4000，我做了4000的收入，买方是别人，卖方是我们，这个发票要付到凭证后面么，我现在就是不知道这个发票是留着，还是要放到凭证后面
郭老师 
02/21 14:15
这个有没有发票都可以的，你可以做无票。
84784992
02/21 14:17
我做的是无票收入，这个发票有的话是不是还是放到凭证后面比较好是不
郭老师
02/21 14:19
你好对的
但是不是你开的啊
84784992
02/21 14:20
嗯嗯，拿是不是不用付也行
郭老师
02/21 14:21
是不用也可以的，不用不用
84784992
02/21 14:31
老师，我还想问个问题，我23年把车卖了，计入营业外支出我报税务年报这个可以是可以抵税还是不能，需要报哪个表上合适
郭老师
02/21 14:32
你好，汇算清交需要填写105090这个表格。
84784992
02/21 14:35
填固定资产损失那块是不，那我营业外支出是1161156.97，资产处置收入是4000，资产损失计税金额是填多少，，需不需要调增交税
郭老师
02/21 14:36
对的，是的，有发票的不需要调整税收金额和你的损失，都是填写营业外支出
84784992
02/21 14:45
那我资产损失计税金额那填多少填1161156.97还是加上那个4000填，如果不调，最后一行就调增交企业所得税了，我不知道这个能不能扣除
郭老师
02/21 14:50
你好，这个就是营业外支出的金额。
84784992
02/21 14:51
能扣除么，还是要调增出来
84784992
02/21 14:52
老师还有一个问题，今年报23年的年报，我23年没有做累计折旧，资产折旧，摊销情况那个表那个表还用填么
84784992
02/21 14:53
这2个都回答下
郭老师
02/21 14:55
你之前买车有发票的可以税前扣除
105080已经处置的固定资产不用填写了。
84784992
02/21 14:57
我是23年卖的，然后5月做的资产处置，但是没有折旧啥的，那个表就不用填了是不老师
郭老师
02/21 14:58
对的，是的，是这么做的。
阅读 251
描述你的问题，直接向老师提问
128
意见反馈
