00:10:00
问题已解决
汽车4S店，小企业会计准则，收到的2023年12月份的维修费发票，能正常入账吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
可以的，可以做的
02/21 14:17
84785025 
02/21 14:18
哪些发票需要在2023年预提了才能2024年入账的？
郭老师 
02/21 14:21
不用的，你没有预提，现在也可以补。
84785025
02/21 14:41
不预提的话，2023年的发票做到2024年的话就属于2024年的费用了是吧？问题1还有没有其他的影响？问题2预提的分录怎么写？
郭老师
02/21 14:41
借利润分配，未分配利润
贷其他应付款
或者是银行
汇算清缴，纳税调减就这么简单。
84785025
02/21 14:46
我2023年预提的分录写的，借管理费用贷其他应付款-预提费用，是不是错了？
郭老师
02/21 14:46
没问题的红冲之后用利润分配未分配利润来做。充的时候也是用利润分配未分配利润。
84785025
02/21 14:50
能帮忙写一下分录吗？不确定怎么做
郭老师
02/21 14:52
借其他应付款，贷利润分配未分配利润，
借利润分配未分配利润，贷其他应付款。
84785025
02/21 15:00
老师，是除了暂估入库的除外，其他跨年的发票都是用
借利润分配未分配利润，贷其他应付款。
这个分录处理跨年的发票吗？
郭老师
02/21 15:00
是的，对的，是这么做的。
84785025
02/21 15:04
感谢老师，我什么时候能像您这么精通，可以玩转分录就好了
郭老师
02/21 15:04
这个就得多做多练习就可以的
接触的多了
阅读 185
描述你的问题，直接向老师提问
86
意见反馈
