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一般纳税人开进来的劳务费专票，是是怎么入账？
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借管理费用、劳务费或主营业务成本、劳务费。
贷银行
02/21 14:50
84785025 
02/21 14:53
没有借：应交税费应交增值税进项税额吗？
郭老师 
02/21 14:53
借管理费用、劳务费、
应交税费、应交增值税进项
贷银行
84785025
02/21 14:54
我是这样写的，为什么进项税额是负数呢？
郭老师
02/21 14:58
因为你设置的是贷方余额，他现在在借方有余额，当然是负数啊。
84785025
02/21 15:24
好的，我的劳务费直接入主营业务成本就是做成本了，那进项购入的库存商品最后是不是结转到主营业务成本呢？
郭老师
02/21 15:25
你好，你对应的收入是什么？
84785025
02/21 15:27
收入就是卖这些东西
郭老师
02/21 15:28
你好，你买来直接销售的吗？如果是的话，你这个劳务费做不了成本。你只能是产品的拿来做成本
84785025
02/21 15:33
那劳务费是开的进项发票，我是做什么比较好？
郭老师
02/21 15:34
你好，哪个部门使用的？
84785025
02/21 15:35
不知道，我们是外账，具体还不知道，可以入管理费用吧
84785025
02/21 15:35
可是进项发票可以勾选抵扣吧，我已经抵扣了
郭老师
02/21 15:36
不知道问清楚，要不做不了。
84785025
02/21 15:36
我抵扣了哈
郭老师
02/21 15:37
确定是生产办公用的可以。
84785025
02/21 15:38
进项是材料入库存商品，之后有销售就结转主营业务成本吧？
郭老师
02/21 15:39
是的，对的，是这么做的。
84785025
02/21 15:40
好的，谢谢
郭老师
02/21 15:40
不用客气，工作愉快。
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