免费问答

只需要计算企业所得税，不需要做增值税和印花税的处理吧

同学，你好 嗯嗯，是的

对方那边需要做什么处理吗

同学，你好 转到营业外支出

汇算清缴时需要调增吗

同学，你好 是需要的

这种属于坏账损失吧，什么情况不用调整呢

1.满足下列条件之一的，减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项，可以作为坏账损失在税前扣除： （1）债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的； （2）债务人死亡或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿的； （3）债务人逾期3年以上未清偿，且有确凿证据证明已无力清偿债务的； （4）与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后无法追偿的； （5）自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的。

好的，这些情况都需要相关文件做备查资料吧

同学，你好 嗯嗯，是的

好的，谢谢老师

不客气，祝工作顺利