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问题已解决
老师，我去年暂估了一笔材料款200万，今年1月要冲回，怎么做分录
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你好！你暂估的时候怎么做的分录，就做相反的分录
02/21 14:52
84785022 
02/21 15:08
老师，用不用以前年度损益调整科目呢，之前用过
宋生老师 
02/21 15:08
你好！你暂估的时候，涉及到了损益类科目就要用
84785022
02/21 15:22
暂估的时候，借：合同成本200，贷：应付暂估款200，然后也相应结转了成本，本次怎么做
宋生老师
02/21 15:23
你好！你实际上是没有收到这个材料是吧
84785022
02/21 15:50
没收到，当时领导让晚交所得税才这样暂估的
宋生老师
02/21 15:54
你好！你这个红字冲减借：合同成本-200，贷：应付暂估款-200
然后汇算清缴调增成本
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