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问题已解决
老师，我是购买方，23年收到专票入账并抵扣了，现在收到这张发票的红字发票，帐务上要怎么处理呢？
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同学，你好
之前蓝字发票的分录，做一摸一样的，金额负数
02/21 15:38
84785023 
02/21 16:00
不用做进项税额转出吗？
小菲老师 
02/21 16:01
同学，你好
不用的，申报的时候，填在进项税额转出里面
84785023
02/21 16:03
老师，那我以前做了成本，现在要通过以前年度损益调整这个科目来冲去年的成本吗？
小菲老师
02/21 16:04
同学，你好
不需要通过以前年度损益调整
84785023
02/21 16:08
和以前蓝字发票做一样，只是做成负数，这样子我的这个材料就是负数了，难不成转个负成本？
小菲老师
02/21 16:09
同学，你好
嗯嗯，是的
84785023
02/21 16:09
好的，谢谢老师
小菲老师
02/21 16:10
不客气，祝工作顺利
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