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航天交了300元，普票6个点的 发票内容写的，现代服务-维护费，这个做借管理费用-办公费吗300 贷银行存款300，这样可以吗
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可以的，可以这么做的。
02/21 15:51
84785039 
02/21 15:51
不要写减免的吗？
郭老师 
02/21 15:53
你好，这个抵扣不了增值税的，你可以问一下软件售后
280的那个才可以
84785039
02/21 15:54
普票金额283.02 6%16.98 是不是记账入283.02，然后申报时候要填写什么表吗？
郭老师
02/21 15:56
什么表也不需要填写加税合计做账就可以的，你这个300抵扣不了增值税，你要想抵扣的话，你问一下软件售后那边，我们这边回复的只有280的才可以抵扣，其他价格的都不可以啊。
84785039
02/21 15:56
问了下航天，这个是开票服务费
84785039
02/21 15:57
老师我问了航天说现在只有收300的开票服务费了，
郭老师
02/21 15:59
你问一下对方能不能抵扣，我知道他开了服务费的发票，
84785039
02/21 16:00
收的服务费发票，开的是维护费
郭老师
02/21 16:00
同学，我知道的，因为他有三个价格，有一个是260，还有一个280，还有一个是300的，只有280的才可以退税，这个明白吗？
84785039
02/21 16:00
收的是服务费，开的是维护费发票
84785039
02/21 16:01
他们回答是现在的多不可以抵扣，只能做费用
郭老师
02/21 16:02
现在回复你的就是不允许全额抵扣，也抵扣不了税额，只能做费用抵扣所得税。
84785039
02/21 16:03
是不是按我上面分录做。金额写300
郭老师
02/21 16:03
是呀，是呀，是这么做的。
84785039
02/21 16:05
那这个普票抵不抵怎么做账的，如果按你们280可以抵得话什么意思，郭老师科普下
郭老师
02/21 16:06
借管理费用，贷库存现金或者是银行存款，这个就可以了，做管理费用影响了你的利润，少交了所得税呀。
84785039
02/21 16:07
他有个减免分录什么意思
郭老师
02/21 16:08
同学，你还在问减免的，减免的减免啥？减免增值税减免不了不是？
上面给你解释一顿，白解释了。
郭老师
02/21 16:08
的借应交税费、应交增值税减免税款、
贷管理费用。
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