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老师好，跨月的红字发票如何进行账务处理？
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你好，这个跟蓝字发票可以做一样的，只是金额写负数。
2024 02/21 16:15
84784995 
2024 02/21 16:17
老师好，是取得的进项发票，是需要做进项转出吗？，可以只做税的分录吗？还是说货物的购进红字蓝子再做一遍？
宋生老师 
2024 02/21 16:22
你好，你如果抵扣了就在申报表的进项税额转出里面填写。你的凭证上面仍然是可以做进项的负数。
84784995
2024 02/21 16:24
老师好，抵扣了是这样进行账务处理吗？
宋生老师
2024 02/21 16:25
你好，如果你一定要做转出的话是这样。
借，应付账款贷，库存商品，应交税费，应交增值税进项税额转出。
84784995
2024 02/21 16:28
老师您的建议是账上直接负数红冲，申报的时候进项转出吗？这两种处理方式有什么区别呢老师？
宋生老师
2024 02/21 16:30
你好，这个没有什么区别，最终的结果是一样的，看你的使用习惯。
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