00:10:00
问题已解决
老师，我用的金蝶软件做账，后面累计的税一直有余额（因为在交税的有政策少交了）金蝶上的余额一直在，怎么处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，具体的是哪一个税款？
02/21 16:33
84785008 
02/21 16:52
本年累计应交增值税是正数余额。
郭老师 
02/21 16:53
你好，具体的是哪一个税款是增值税的吗？增值税的结转到营业外收入里面去。
84785008
02/21 16:58
是增值税，结转分录怎么做？软件不是自动结转吗？
郭老师
02/21 16:58
借应交税费应交增值税，贷营业外收入，
自己做。
84785008
02/21 16:59
应交税费里，除了个税，其他都有余额
郭老师
02/21 17:00
你好，附加税的借应交税费，附加税借税金及附加负数
借应交税费所得税
借所得税费用负数。
84785008
02/21 17:03
如果不转会有影响吗？有没有时间规定？
现在已经2024年了，还可以吗？
郭老师
02/21 17:03
没有时间限制，什么时间转都行。
84785008
02/21 17:10
好的， 谢谢老师
郭老师
02/21 17:12
不要客气，工作愉快。
阅读 200
描述你的问题，直接向老师提问
344
意见反馈
