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今年2月份税务局要求自查以前年度简易计税进项转出5万元，用会计准则，分录如何写？
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借以前年度损益调整
贷应交税费，应交增值税进项转出
借应交税费，应交增值税进项转出
贷应交税费，查补税款
借查补税款贷银行存款
02/21 18:00
84785038 
02/21 18:05
可以这样吗，如销项税10万，进项勾选20万，进项转出5万，留抵5万，可以吗
郭老师 
02/21 18:07
啊，他是要求你们申报还是直接补税？
84785038
02/21 18:08
以前留抵退税，自查
84785038
02/21 18:10
在汇算清缴23的，这个需要调整吗
郭老师
02/21 18:11
汇算清缴需要纳税调减，
增值税你这个需要直接补税的。
84785038
02/21 20:36
那这个增值税申报表2，是填17栏吗
郭老师
02/21 20:37
不
哪里也不填写
自查写说明
直接交税了
84785038
02/21 20:58
你上次不是说填17栏吗
郭老师
02/21 21:02
你现在税务局你们补还是什么？因为现在需要出自查报告
你问你税务局
出自查报告企业有问题
直接补
你填写申报表又进项还能抵扣
不一样
84785038
02/21 21:09
发了这个情况说明，这算自查报告吗
郭老师
02/21 21:11
是的
这个就是自查报告的
84785038
02/22 10:52
郭老师好，反馈一下，税务说可抵进项税，谢谢
郭老师
02/22 10:55
你好，那你就在附表二里面填写。
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