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问题已解决
老师我应交税费少做了计提，麻烦老师帮我看看少了那一笔？因为后期负数余额越来越大了。
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同学你好，你这个对应的申报表发出来看看
02/21 19:43
王晓晓老师 
02/21 19:44
比如这个是1月的数那你1月的增值税申报表发出来看看
84784962 
02/21 19:52
就是对应这个月的
王晓晓老师
02/21 19:54
这样的话就是你账面进项大于申报表进项
王晓晓老师
02/21 19:55
你转出未交增值税里边那个4000多也是多出来的数
84784962
02/21 19:58
那需要调整吗？
84784962
02/21 19:58
表示我有相对应进项的库存商品是这个意思吗？
王晓晓老师
02/21 19:59
调呢，说明你账面成本或费用少了，多记到进项税额了
王晓晓老师
02/21 20:01
你先把进项跟销项按申报表数据结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目下
王晓晓老师
02/21 20:01
把转出未交增值税这个科目调平先
84784962
02/21 20:05
在12月调平了
84784962
02/21 20:06
老师帮忙看一下
84784962
02/21 20:06
他转出未交增值税是一年一结转的
王晓晓老师
02/21 20:07
这个只要月度销项税额大于进项就按月结转
84784962
02/21 20:10
是的，我1月份是按月结转的，就是资产负债表应交税费负数余额，和我手里的进项税额发票是一样的，那是应该放在待认证进项，还是待抵扣进项？
王晓晓老师
02/21 20:17
你没有做勾选就待认证进项
84784962
02/21 20:19
好的，谢谢老师，老师辛苦了！
王晓晓老师
02/21 20:19
不客气的，工作顺利，麻烦及时评价
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