问题已解决

老师您好,我在申报系统申报1月个人所得税中一位员工的个税是32元,个税从公司账上已经扣款。但是2月发工资时我没给他扣掉这32元。我现在做1月的账,计提个税里头少了这32元,怎么办?

84785018| 提问时间:2024 02/21 20:01
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言-老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师,初级会计师
你好,从下个月工资里扣回,这个月先挂这个员工往来
2024 02/21 20:03
84785018
2024 02/21 20:03
老师挂这笔往来的话,怎么做分录?
言-老师
2024 02/21 20:05
借:其他应收款-**员工 32  贷:银行存款 ,
84785018
2024 02/21 20:08
老师可以做借其他应收款—员工32贷应交税费—个人所得税32
言-老师
2024 02/21 20:09
如果在计提的时候就是你这个分录,发放的时候做就贷银行
84785018
2024 02/21 20:12
好的,谢谢老师!
言-老师
2024 02/21 20:12
不客气,祝你工作顺利
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