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问题已解决
老师您好，咨询一下，我一月份有异地预缴税款，现在申报1月增值税，进项有留抵，是不是异地预缴税款这次先不抵扣，下次再抵扣也可以
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你好，在下次抵扣也可以的
2024 02/22 08:48
84785037 
2024 02/22 08:50
如果下次抵扣，附表四（本期实际抵减额）这一栏和主表28栏是不是都不用填写
高辉老师 
2024 02/22 08:52
下次抵扣的时候，附表四需要填写抵减额，什么时候抵什么时候填写
84785037
2024 02/22 08:53
哦哦就是下次抵扣的时候，实际抵减额要填写，主表28栏应该也要填写吧
高辉老师
2024 02/22 08:54
你好是的，和平常填写的一样，只是放到了下次，实际抵减的申报期
84785037
2024 02/22 08:55
还有个问题，是预缴的时候交7%城建税，回来我们这边是5%，直接抵扣5%，有个差额五十多，这个我该怎么做账
高辉老师
2024 02/22 09:02
你好，这部分的差异是不退的，如果相反条件下，也是不补交的
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