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问题已解决
我们公司是第三方支付公司，跟拉卡拉公司有合作，然后我们在拉卡拉有一个账户，我们的客户刷了POS机之后其中的手续费分润（拉卡拉应该付给我们的返佣），假如账户有100万元，我们开票了50万给拉卡拉，但是由于特殊原因，拉卡拉扣除了1万，只转账了49万给我们，这1万会迟些转给我们时间未定。账务怎么处理？ ①借：***？ 100万 贷：预收账款100万 ②借预收账款50万 贷：主营业务收入 税金 ③ 借：银行存款49万 贷：***？ 49万 是这样做账吗？然后***这个的科目写哪个比较好？
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你好 我看下文字的哈 稍等
02/22 09:49
王璐璐老师 
02/22 09:55
这个100万是在你们账上的吗 怎么看着文字有点疑惑
84785016 
02/22 09:55
这个100万在我们在拉卡拉的账户里面
王璐璐老师
02/22 09:55
后面你们开发票以后给你们转账是什么意思 容易是在你们账户 你们应该扣除你们的收入 转账给他们才对的呀
王璐璐老师
02/22 09:58
借 银行存款 100贷其他应付款 100 借 其他应付款 50 贷 主营业务收入44.25 应交税费5.75 借 其他应付款 50 贷 银行存款50 借
王璐璐老师
02/22 09:59
由于特殊原因，拉卡拉扣除了1万，只转账了49万给我们，这1万会迟些转给我们时间未定。----这个是什么意思 钱到你们账户 怎么是他们给你们转账的
84785016
02/22 10:01
这个100万在我们在拉卡拉的账户里面。就是拉卡拉有一个账户给我们的。
王璐璐老师
02/22 10:04
借 其他应收款 1贷 其他应付款1 那就是这样做的
王璐璐老师
02/22 10:44
加油，等你的好评哦，新年快乐
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