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老师您好，查账发现19年的一张销售发票，没有录，如果补录在23年，就会影响23年年报收入数据，申报表应该怎么填报呢
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你们公司就那么随意，销售收入都没核对就扎帐了？还跨好几年了
02/22 10:42
84784976 
02/22 10:48
之前给代理记账公司做的
84784976
02/22 10:48
来接后查账才发现
家权老师 
02/22 10:52
这种公司也配做代理记账？无语了。
借：应收账款等
贷：利润分配-未分配利润
84784976
02/22 11:11
增值税当时也没算这笔
84784976
02/22 11:12
要怎么处理呢
家权老师
02/22 11:14
借：应收账款等
应交税费-增值税-销项税
贷：利润分配-未分配利润
没做增值税他是怎么申报平了？简直就是个奇葩，
84784976
02/22 11:19
我也是很奇怪，我调出当年的申报表了
84784976
02/22 11:19
当时的季报和年报，都少了这一笔
家权老师
02/22 11:22
那么需要重新做汇算，调整当年的收入
84784976
02/22 11:27
老师，涉及到当年增值税少交了，不用去税局修改报表，补交税吗
家权老师
02/22 11:28
那个直接去税务大厅补充申报增值税
84784976
02/22 12:08
谢谢老师
家权老师
02/22 14:27
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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