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老师，去年的销售，今年红冲了，成本也红冲了，那我是冲未分配利润，还是主营业务成本
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你好！冲未分配利润的
02/22 11:46
84785025 
02/22 11:50
老师，是这样做分录吗？
宋生老师 
02/22 11:50
你好！不是。冲收入是借现金 贷以前年度损益调整
84785025
02/22 12:02
老师，那这样不是跟主表里的销售收入对不上了
宋生老师
02/22 12:05
你好！你的申报表收入也是要减去。只是会计凭证和税法上的差异而已
84785025
02/22 12:06
老师，那其他的是不是对的？今年开的蓝字，用主营业务成本
宋生老师
02/22 12:07
你好！如果还是针对去年的这笔业务，正规的做法都是以前年度损益调整
84785025
02/22 12:15
老师，可否麻烦你帮我写一下分录，我有点懵
宋生老师
02/22 12:17
去年的收入，今年红冲了，成本也红冲了
借以前年度损益调整 应交税费 贷应收账款等
然后借库存商品 贷以前年度损益调整
84785025
02/22 12:19
老师，那今年开的蓝字发票，就正常做？
宋生老师
02/22 12:21
你好！是的，就是这样了
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