免费问答

员工在对方公司购买，但是在我们公司发放工资，扣他们个人承担的社保，我们公司如何做账

1.记录工资发放：当发放工资时，应做一笔会计分录，记录员工工资支出。借：工资支出（或相应的成本/费用科目）贷：银行存款（或现金，如果直接支付现金） 2.记录社保扣款：从员工工资中扣除个人承担的社保部分时，需要做一个扣款记录。借：应付工资（或应付职工薪酬）贷：其他应付款-员工社保扣款 3.支付对方公司社保费用：当你们公司向对方公司支付社保费用（包括公司部分和员工个人承担部分）时，应记录这笔支付。借：其他应付款-对方公司社保费用贷：银行存款 4.与对方公司结算：与对方公司定期结算时，确保对方公司确认了收到的社保费用，并与你们的记录相符。如有必要，你们可以向对方公司提供相关的付款凭证和扣款明细。 5.税务申报：根据税法规定，你们公司还需要进行税务申报，包括个人所得税申报和社保缴纳情况的申报。 6.记录备查：为确保账务清晰，建议你们公司设立专门的备查簿或电子表格，记录每个员工的工资发放、社保扣款和支付对方公司的社保费用情况。

第三点，支付对方公司社保费用走其他应付款_对方公司社保费 这个其他应付款怎么平掉

借其他应付款 贷银行存款

我有点看不明白

同学你好 哪里不明白呢

支付给对方 公司承担的社保怎么做账

走 借，管理费用_社保 贷，银行存款

 您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

对的，我的意思是支付对方公司的社保如何做账

同学你好 也是上面的分录 社保是其他公司代扣代缴也是一样的分录

意思是一起计提并支付给对方公司

对的 是这个意思的