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小规模纳税人未开票收入 主表 附表怎么填？
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同学，你好
一般是和普通发票填在一起
02/22 12:03
84784961 
02/22 12:04
未超过起征点 放10栏填写是吗？现在政策执行1%开票 两个点的税差是怎么填的处理的？
小菲老师 
02/22 12:07
同学，你好
未超过起征点 放10栏填写是吗？
是的
对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
84784961
02/22 12:12
请帮我看一下 问题在哪
小菲老师
02/22 12:14
同学，你好
把错误提示截图给我
84784961
02/22 12:17
您看图表
小菲老师
02/22 12:19
同学，你好
你是未超过起征点，是没有满30万，你附表不要填写
84784961
02/22 12:19
超了三十万才填写附表是吗
84784961
02/22 12:21
请问账务计提 我按照1%计提还是 3？ 因为税率不一样 我计提的主营业务收入不一样 我
小菲老师
02/22 12:23
同学，你好
超了三十万才填写附表是吗
是的
账务计提，按照你的开票税额计提
84784961
02/22 12:24
因为是未开票收入 主表是按照三个点计提的 所以我账务按照几个点计提？
小菲老师
02/22 12:25
同学，你好
你开票是开具1%，那你税额就做1%
你开具3%，税额就做3%
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