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问题已解决
老师，我们有2家公司，1月份将一家公司的人员转到另一家公司，失业和工伤社保扣款还是在之前的公司扣的款，基本医疗在另一家扣的，现在社保局说属于正常，那做账的时候应该怎么做？
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同学，你好
那就分别做账
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——社保、医保
2024 02/22 12:12
84785021 
2024 02/22 12:13
社保跟工资表对不上
小菲老师 
2024 02/22 12:15
同学，你好
哪里对不上？？
84785021
2024 02/22 12:20
1月份转出的人员社保都做在另一家公司了，现在失业和工伤部分在之前那家公司扣了，但是之前那家公司已经减员了，没有做他们的工资和社保啊
小菲老师
2024 02/22 12:22
同学，你好
现在公司只缴纳社保，那你工资也只做包含社保的数字
失业和工伤部分在之前那家公司扣，之前公司做失业和工伤的金额
84785021
2024 02/22 14:10
老师，可以两家公司之间先挂往来款，做其他应收、其他应付，然后另一家公司把这部分款项支付给一家公司吗？
小菲老师
2024 02/22 14:12
同学，你好
不可以的
84785021
2024 02/22 14:49
那个人需要承担的部分款项怎么弄？
小菲老师
2024 02/22 14:50
同学，你好
从工资里面扣除
84785021
2024 02/22 14:54
是2家公司都做工资吗？不是一家公司做工资及基本医疗部分，另一家公司只做工伤和失业部分吗？
小菲老师
2024 02/22 14:54
同学，你好
是的，都要做
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