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老师，我们是劳务公司，问客户把钱要过来工资和交社保，别人都是正常发正常交，现在有一个人社保问客户要过来了，他有证在别处已经交社保了，现在有个咨询公司给开这个社保费这块的票，我怎么做账?
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新年好，你单位在这个过程是代收然后代付了社保款项？
02/22 12:15
84784968 
02/22 12:18
对的，就这个人比较特殊是老板的亲戚，这个月二建证挂出去在别处交社保了，这个社保款要付给这个人，老板说用个咨询公司给开票，我这会怎么做账?
邹老师 
02/22 12:19
你好，代收代付的
收到的时候，借：银行存款，贷：其他应付款
支付的时候，借：其他应付款，贷：银行存款
84784968
02/22 12:21
劳务公司差额开票，如果问客户要了2万，实际别人的支出1.5万，他的社保一千五，我查额开票给客户成本这一块是按1.65万开吗？还是1.5万开?
邹老师
02/22 12:22
你好，实际别人的支出1.5万，他的社保一千五
怎么又是1.5万，又是0.15万呢，到底是多少的社保？
84784968
02/22 12:22
其他应付我挂个人还是公司，这个咨询公司给开出来票，我再冲其他应付吗？
邹老师
02/22 12:23
你好，其他应付款是挂账你们收款之后需要支付给对方的一方。
84784968
02/22 12:27
正常别人连发工资带社保已经支出去1.5万了，他这一千五是要私底下给他的，不让对方单位知道，我们要钱的时候社保要要上来，，现在我们给客户开票，成本这一块我还是得按1.5万加1千五的成本给开票吧
邹老师
02/22 12:28
你好，是的，是这样的
84784968
02/22 12:30
钱这会已经问客户要上来了，我这会就是这一千五，劳务公司挂账我其他应付-A公司对吧
邹老师
02/22 12:31
你好，是的，是这样的
84784968
02/22 12:33
借:主营业务成本
贷:应付职工薪酬-工资
应付职工薪酬-单位社保医保
其他应付-A 公司
我这么做哈
邹老师
02/22 12:34
你好，是的，是这样的
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